受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將城廂區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請區(qū)十屆人大五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。2024年，全區(qū)財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅持實施積極財政政策，切實增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險，扎實推進(jìn)財政改革各項工作，全年財政運(yùn)行穩(wěn)中向好，順利完成各項財政工作的預(yù)期目標(biāo)。

　　（一）全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全區(qū)財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　區(qū)十屆人大三次會議通過的2024年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為345000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入236700萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出代編預(yù)算316712萬元。受收支因素變動影響，對年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)區(qū)十屆人大常委會第十九次會議審議通過，2024年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算調(diào)整為333000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為229300萬元。

　　2024年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成309000萬元，完成預(yù)算調(diào)整的92.8%，下降7.2%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成216400萬元，完成預(yù)算調(diào)整的94.4%，下降5.6%。

　　全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成216400萬元，加上預(yù)計上下級財政體制結(jié)算凈補(bǔ)助30518萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金10540萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4514萬元，收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4500萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入104136萬元，調(diào)入政府性基金72326萬元，全區(qū)預(yù)算內(nèi)總財力為442934萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成459781萬元，總支出減去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項支出27477萬元，全區(qū)財力支出432304萬元，收支對抵，年終結(jié)余10630萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

　　2024年全區(qū)“三?！毙枨髷?shù)147572萬元，其中：保工資101201萬元、保民生44882萬元、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)1489萬元。我區(qū)預(yù)算安排“三?！敝С?51116萬元，其中：保工資100639萬元、保民生48895萬元、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)1582萬元。全年“三?！敝С鲱A(yù)計完成151116萬元，其中：保工資100639萬元、保民生48895萬元、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)1582萬元，嚴(yán)格落實“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任。

　　2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年全區(qū)政府性基金收入預(yù)計完成89560萬元，完成預(yù)算的157.6%，加上政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入95977萬元，調(diào)入資金100696萬元，上年結(jié)余收入163056萬元，地方政府專項債券資金41251萬元，扣減還本支出8766萬元，收入總計481774萬元；政府性基金支出預(yù)計完成324646萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級專項支出），調(diào)出資金72326萬元。收支對抵，政府性基金結(jié)余84802萬元（主要為政府專項債券結(jié)余）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.區(qū)本級財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　區(qū)十屆人大三次會議通過的2024年區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入274500萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入192800萬元；可用財力305768萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算305768萬元。預(yù)算執(zhí)行過程中，因收支情況發(fā)生變化，經(jīng)區(qū)十屆人大常委會第十九次會議批準(zhǔn)，區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入為262500萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入185400萬元；區(qū)本級一般公共支出預(yù)算547510萬元。

　　2024年區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成249150萬元，完成預(yù)算調(diào)整的94.9%，下降7.5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成177600萬元，完成預(yù)算調(diào)整的95.8%，下降8.4%。

　　區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成177600萬元，加上預(yù)計上下級財政體制結(jié)算凈補(bǔ)助59117萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4514萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金10540萬元，收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4500萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入104136萬元，調(diào)入政府性基金72326萬元，區(qū)本級預(yù)算內(nèi)總財力為432733萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成445792萬元。總支出減去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項支出27343萬元，加上補(bǔ)助四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3654萬元，區(qū)本級財力支出422103萬元，收支對抵，年終結(jié)余10630萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

　　2.區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)計完成89560萬元，完成預(yù)算的157.6%，加上政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入95977萬元，上年結(jié)余收入163056萬元，地方政府專項債券資金41251萬元，調(diào)入資金100696萬元，扣減還本支出8766萬元，收入總計481774萬元，減去補(bǔ)助下級支出5259萬元，區(qū)本級可用政府性基金476515萬元；區(qū)本級政府性基金支出預(yù)計完成319387萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級專項支出），調(diào)出資金72326萬元，收支對抵，政府性基金結(jié)余84802萬元（主要為政府專項債券結(jié)余）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　3.區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計完成104136萬元，完成預(yù)算的94.1%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　4.區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年區(qū)本級社會保險基金收入預(yù)計完成46342萬元，完成預(yù)算的95.2%；社會保險基金支出預(yù)計完成39821萬元，完成預(yù)算的101.8%。

　　以上數(shù)據(jù)在2024年決算編制中還會有所調(diào)整，待決算編制完成后，再報請區(qū)人大常委會審批。

　　（三）2024年區(qū)本級債務(wù)情況

　　根據(jù)省財政廳文件精神，2024年下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為1841023萬元，其中：一般債務(wù)限額269928萬元，專項債務(wù)限額1571095萬元。具體如下：

　　通過再融資債券置換到期政府債券76792萬元，其中：一般債券21095萬元，專項債券55697萬元。

　　收到省財政廳下達(dá)新增政府債券79940萬元，其中：一般債券19343萬元，專項債券60597萬元。

　　截至2024年12月末，我區(qū)政府債務(wù)余額1817718萬元，其中：一般債務(wù)余額268940萬元，專項債務(wù)余額1548778萬元。

　　（四）2024年預(yù)算執(zhí)行和財政工作的主要特點(diǎn)

　　1.聚焦綜合施策，廣開渠道增保障

　　（1）多方組織財政收入。進(jìn)一步加大與稅務(wù)部門溝通協(xié)作，加強(qiáng)稅收收入分析，加大信息溝通、數(shù)據(jù)共享，合理預(yù)測收入，嚴(yán)密監(jiān)控重點(diǎn)稅源，凝聚稅收征管合力，挖掘潛在稅源點(diǎn)，依法依規(guī)組織收入，確保及時足額入庫。加大閑置資源盤活力度，全力挖掘非稅收入潛力。積極爭取各類資金政策支持，全年爭取上級資金5.69億元，同比增長7.8%，有效緩解財政壓力，支持全區(qū)重點(diǎn)項目建設(shè)。加大存量資金盤活力度，對低效無效資金和沉淀資金及時按程序收回，盤活存量資金0.94億元。

　　（2）拓寬政府融資渠道。做好做細(xì)政府債券申報工作，新增專項債券資金4.13億元,有效緩解溝頭、萬達(dá)南等片區(qū)項目資金壓力；新增一般債券資金1.05億元，加快道路、學(xué)校和排澇工程建設(shè)進(jìn)度，助推城廂高質(zhì)量發(fā)展。積極對接政策性銀行和商業(yè)銀行授信，成功發(fā)行區(qū)城投集團(tuán)第二筆企業(yè)債券，保障全區(qū)重點(diǎn)項目攻堅建設(shè)。圍繞城廂區(qū)域特色亮點(diǎn)，做好超長期特別國債項目申報，爭取超長期特別國債資金1.53億元，加快城市地下管網(wǎng)改造，支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

　　（3）優(yōu)化國有資產(chǎn)配置。積極盤活全區(qū)存量資產(chǎn)，全力推進(jìn)安置房處置及欠款清繳工作，成功收繳安置房欠款5000多萬元，公開處置剩余安置房約6100多萬元。打造“資產(chǎn)盤活+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”雙贏模式，公開轉(zhuǎn)讓兩宗國有集團(tuán)企業(yè)持有的廠房約8000多萬元，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。建立國有資產(chǎn)管理平臺系統(tǒng)，將企業(yè)所持有的安置房、寫字樓等資產(chǎn)全部納入平臺，完善企業(yè)對資源的整合需求，實現(xiàn)對國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時動態(tài)監(jiān)控，增強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和決策支持能力，實現(xiàn)資產(chǎn)可視化、集約化、精細(xì)化管理。

　　（4）防范化解債務(wù)風(fēng)險。聚焦2024年債務(wù)率目標(biāo)控制線，通過做小分子、做大分母這兩方面著手，積極統(tǒng)籌各類資金資源資產(chǎn)，綜合運(yùn)用土地出讓、稅收挖潛、存量資產(chǎn)資源盤活等有效措施，全力以赴壯大財政收入，確保最大限度降低債務(wù)率。加強(qiáng)全口徑債務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測和分析，開展債務(wù)風(fēng)險預(yù)警通報，壓實債務(wù)風(fēng)險防控主體責(zé)任，全力化解政府債務(wù)。全年化解政府債務(wù)規(guī)模14.84億元，其中：隱性政府債務(wù)6.28億元、法定政府債務(wù)8.56億元，政府債務(wù)風(fēng)險得到有效化解。

　　2.聚焦科學(xué)理財，想方設(shè)法強(qiáng)管理

　　（1）牢固樹立過緊日子思想。出臺進(jìn)一步厲行節(jié)約、堅持過緊日子制度文件，要求各單位崇尚簡樸、厲行節(jié)約，將節(jié)省出來的資金用于保民生、促發(fā)展。將政府過緊日子作為長期堅持的方針，推動節(jié)約型政府建設(shè)，大力壓減一般性支出，對公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等支出一律按5%壓減，提升財政資金使用效益，確保每筆資金都花在刀刃上。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)逐年只減不增，在資金使用上更加精打細(xì)算，更好地集中有限財力支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　（2）兜牢兜實“三?！钡拙€。切實將?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)放在各項財政支出的首位，依托財政“三?！北O(jiān)控系統(tǒng)，確保“三?！敝С鲂驎r，落實支出責(zé)任。按照上級全面實施“三保”專戶管理制度的要求，4月1日起正式啟用“三保”專戶，優(yōu)先保障“三?！睂魩炜钯Y金。嚴(yán)格落實“三?！敝С鰳?biāo)識管理要求，不斷提高財政運(yùn)行監(jiān)測的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，確?！叭！辈怀鰡栴}。全區(qū)“三?！敝С鐾瓿?5.11億元，其中：保工資10.06億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)4.89億元、保基本民生0.16億元。

　　（3）切實履行財會監(jiān)督主責(zé)。扎實推進(jìn)財經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題監(jiān)督檢查專項行動工作，重點(diǎn)聚焦財稅政策、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等領(lǐng)域，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。對工業(yè)和信息局等4家單位開展2024年度會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注政府會計準(zhǔn)則制度、內(nèi)部控制制度、國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度等相關(guān)問題，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度不健全、費(fèi)用支出不規(guī)范、報銷手續(xù)不全等15個問題，要求被檢查單位及時予以整改到位，進(jìn)一步規(guī)范單位會計核算和財務(wù)管理，筑牢財政資金安全防線。

　　（4）不斷強(qiáng)化預(yù)算一體化管理。牢固樹立預(yù)算管理“一盤棋”思想，嚴(yán)格貫徹落實預(yù)算管理制度改革要求，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)預(yù)算編制和執(zhí)行的全過程監(jiān)控。加強(qiáng)與各預(yù)算單位的溝通，提高各項收入和支出科目的預(yù)算精準(zhǔn)度，提高預(yù)算編制質(zhì)量。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行要求，有針對性地加強(qiáng)總會計核算和單位會計核算等模塊工作，有效提升一體化系統(tǒng)單位會計核算的水平。以一體化大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，完善庫款管理、中央轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項目和“三公”經(jīng)費(fèi)使用等監(jiān)控預(yù)警，切實提升財政數(shù)據(jù)資源的共享和分析應(yīng)用。

　　3.聚焦增進(jìn)福祉，千方百計促民生

　　（1）促進(jìn)社會保障持續(xù)發(fā)展。撥付資金53479萬元，推進(jìn)社會保險制度改革，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從每人每月150元提高到160元。撥付資金14454萬元，深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)支持力度。撥付資金7194萬元，健全城鄉(xiāng)最低生活保障和醫(yī)療救助等制度。撥付資金1429萬元，加大殘疾人生活困難補(bǔ)助，增強(qiáng)殘疾人勞動技能培訓(xùn)。撥付資金5834萬元，保障優(yōu)撫擁軍等群體的各項待遇落到實處。撥付資金2077萬元，支持各類重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　（2）促進(jìn)公共事業(yè)健康發(fā)展。撥付資金17373萬元，加大教師工資福利待遇保障力度，保障教師享有的工資福利。撥付資金1912萬元，支持頂墩實驗學(xué)校、第五實驗小學(xué)等多所城鄉(xiāng)學(xué)校和幼兒園建設(shè)，推進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。撥付資金6071萬元，落實中小學(xué)校和幼兒園生均公用費(fèi)用保障。撥付資金707萬元，持續(xù)完善扶困助學(xué)機(jī)制，加大對困難學(xué)生補(bǔ)助力度。撥付資金4357萬元，促進(jìn)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。撥付資金180萬元，支持文化、體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　（3）促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付資金13605萬元，推進(jìn)木蘭溪流域綜合治理，支持東圳水庫飲用水水源地生態(tài)修復(fù)。撥付資金8383萬元，加快污水項目建設(shè)，加大黑臭水體及河道整治力度，加強(qiáng)城鄉(xiāng)垃圾治理。撥付資金7761萬元，支持G228線道路提升、農(nóng)村公路和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善城鄉(xiāng)居民出行條件。撥付資金279023萬元，推進(jìn)萬達(dá)南、月塘南等片區(qū)保障性安居工程建設(shè)，加快外貿(mào)集資房等老舊小區(qū)提升改造。撥付資金4686萬元，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　（4）促進(jìn)平安城廂穩(wěn)步發(fā)展。撥付資金1868萬元，保障掃黑除惡、食品安全、道路安全等專項行動順利開展，支持綜治視頻改建、高清視頻探頭建設(shè)和過保視頻探頭維護(hù)等工作，提高公安、道安、司法等保障公共安全和處置突發(fā)事件的能力，促進(jìn)社會和諧安定。撥付資金2042萬元，加大糧食和成品油儲備資金投入力度，推進(jìn)智慧糧庫建設(shè)，提高糧食應(yīng)急儲備能力。撥付資金1801萬元，支持自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、小型消防站建設(shè)，進(jìn)一步提高應(yīng)急防范能力。

　　4.聚焦提質(zhì)增效，持之以恒推改革

　　（1）持續(xù)提升財政評審水平。嚴(yán)格執(zhí)行財政投資評審復(fù)核制度，采取全面復(fù)核審查的方式，將評審依據(jù)、評審程序、評審認(rèn)定等作為復(fù)核的主要內(nèi)容，進(jìn)一步嚴(yán)把審核關(guān)，做到“管理有序、服務(wù)有力、把關(guān)有度、審核有效”，確保財政資金使用更為合理規(guī)范。健全審價機(jī)構(gòu)備選庫，強(qiáng)化中介助審機(jī)構(gòu)管理，促進(jìn)社會中介機(jī)構(gòu)的優(yōu)勝劣汰，切實提升財政投資評審管理水平。全年評審政府工程項目101個，送審金額65.12億元，核減金額3.27億元，核減率5.02%。

　　（2）營造公平政府采購環(huán)境。加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購工作程序，推進(jìn)政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)建設(shè)，提高政府采購效益，提升政府采購社會公信力。進(jìn)一步加強(qiáng)政府綠色采購工作，充分發(fā)揮政府采購政策功能，支持綠色低碳產(chǎn)品，助力綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實中小企業(yè)激勵措施，降低參與政府采購交易成本，規(guī)范投標(biāo)保證金，營造公平參與的政府采購環(huán)境。全年預(yù)算采購金額2922萬元，節(jié)約金額284萬元，節(jié)約率9.72%。

　　（3）有序推進(jìn)預(yù)算績效管理。以全面績效管理提高財政資金使用效益，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。逐步將事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效事中評價、績效自評等全流程嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推動預(yù)算績效管理全流程信息化。對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行雙跟蹤，切實加強(qiáng)預(yù)算績效評價管理，實現(xiàn)績效管理跟蹤全過程。將績效評價結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，形成“花錢必問責(zé)、無效必問責(zé)、低效多壓減、有效多安排”的預(yù)算績效管理機(jī)制。

　　（4）全面深化非稅票據(jù)改革。持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)模塊功能，積極推進(jìn)與預(yù)算一體化銜接應(yīng)用，規(guī)范財政電子票據(jù)核銷流程，提升財政票據(jù)管理效能。推動融入“數(shù)字福建”統(tǒng)一政務(wù)服務(wù)體系，深化財政電子票據(jù)查驗、報銷應(yīng)用。進(jìn)一步加強(qiáng)與部門業(yè)務(wù)的改革聯(lián)動，實現(xiàn)相關(guān)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，推進(jìn)財政電子票據(jù)多場景應(yīng)用。通過媒體等多渠道廣泛宣傳，主動上門對接指導(dǎo)用票單位，積極開展舊版票據(jù)清理核銷工作，深化財政電子票據(jù)社會化應(yīng)用，相關(guān)工作被省財政廳發(fā)文通報表揚(yáng)。

　　各位代表，在看到工作成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財政運(yùn)行還存在一些困難和問題：財政收入持續(xù)增長基礎(chǔ)仍不牢固，收入新增長點(diǎn)培育成效有待提升；減收增支壓力更加凸顯，收支矛盾更加突出；“三?！眽毫蛡鶆?wù)風(fēng)險仍需密切關(guān)注。對此，我們將深入研究，認(rèn)真聽取各位代表和委員的寶貴意見建議，積極采取有效措施切實加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

　　二、2025年預(yù)算草案

　　2025年，全區(qū)財政部門將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，努力在更高起點(diǎn)上服務(wù)城廂高質(zhì)量發(fā)展。

　　根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和財政收支情況，2025年主要預(yù)算指標(biāo)編列如下：

　　全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為314000萬元，同比增長1.6%，其中地方一般公共預(yù)算收入221600萬元，同比增長2.4%。根據(jù)上下級預(yù)算管理體制測算，加上上下級財政體制結(jié)算凈收入、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計全區(qū)總財力451889萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算451889萬元。當(dāng)年財政收支平衡。全區(qū)安排“三?！敝С?55039萬元，其中：保工資103369萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)762萬元，?；久裆?0908萬元。

　　區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為253000萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入為181000萬元。根據(jù)上下級預(yù)算管理體制測算，加上收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計區(qū)本級預(yù)算內(nèi)總財力440367萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算440367萬元。當(dāng)年財政收支平衡。

　　區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排32464萬元，加上政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入218045萬元，調(diào)入資金76400萬元，新增政府專項債券資金40000萬元，政府性基金收入366909萬元，減去政府債券還本支出5523萬元，收入合計361386萬元，全年可用政府性基金361386萬元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出361386萬元。

　　區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入178920萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算178920萬元。

　　區(qū)本級社會保險基金收入預(yù)算50574萬元，增長9.1%；安排社會保險基金支出預(yù)算41886萬元，增長5.2%，當(dāng)年社?；鸾Y(jié)余8688萬元。

　　為圓滿完成2025年預(yù)算任務(wù)，全區(qū)財政部門將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。

　　（一）多措并舉，健全財政保障體系，形成經(jīng)濟(jì)良性互動凝聚力

　　1.強(qiáng)化財政收入征管。依法依規(guī)積極組織財政收入，協(xié)同稅務(wù)征收部門溝通聯(lián)動，加強(qiáng)稅收收入形勢研判，做好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重要稅種的征收管理，加大對欠稅企業(yè)清理力度，努力挖掘稅收收入增長潛力，堅決堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收。加強(qiáng)剩余安置房和車位處置力度，大力挖掘非稅收入潛力。持續(xù)深化稅源培植，積極落實各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，加大政府采購支持中小企業(yè)力度，激發(fā)市場主體活力。

　　2.強(qiáng)化政府債務(wù)管理。規(guī)范政府債券資金管理，加快政府債券的支出進(jìn)度，盡快形成實物工作量，提高資金使用效益。全方位和金融機(jī)構(gòu)開展合作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)等領(lǐng)域融資持續(xù)發(fā)力。認(rèn)真分析政策資金方向，最大限度爭取上級對我區(qū)重點(diǎn)項目的資金支持。推動區(qū)國投集團(tuán)2A信用評級，做大做足項目“資金池”，增強(qiáng)政府債務(wù)償還能力。做好項目儲備，做好超長期特別國債發(fā)行工作。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，規(guī)范舉債行為，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。

　　3.強(qiáng)化財政預(yù)算約束。堅持習(xí)慣過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。牢固樹立“三保”底線思維，堅持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，切實兜牢“三?！钡拙€。落實好財稅支持政策，支持設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。認(rèn)真落實財政應(yīng)急救災(zāi)預(yù)案，加強(qiáng)救災(zāi)資金管理，對救災(zāi)資金開設(shè)綠色通道。對暫付性款項進(jìn)行清理，加大財政專戶存量資金盤活力度。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，把績效評價結(jié)果做好資金安排的重要依據(jù)，壓減或取消低效無效支出。

　　（二）統(tǒng)籌聚焦，發(fā)揮財政資金合力，增強(qiáng)民生社會事業(yè)保障力

　　1.推動社會保障體系不斷完善。持續(xù)推進(jìn)社會保險制度改革，加大對基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助力度，健全多層次社會保障體系。做好重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加大對各類困難群眾、特殊群體的補(bǔ)助力度，加快推進(jìn)區(qū)福利中心建設(shè)。落實優(yōu)撫對象、殘疾困難人員等相關(guān)政策，持續(xù)做好擁軍優(yōu)屬和扶殘助殘工作。推進(jìn)健康城廂建設(shè)，支持“一所三中心五院”建設(shè)，推動基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化提升，提高區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力。

　　2.提升社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。按照“兩個只增不減”的要求，加大教育事業(yè)資金保障力度，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步改善中小學(xué)校辦學(xué)條件，支持坂頭西小學(xué)等多所學(xué)校新改擴(kuò)建，推進(jìn)農(nóng)村小規(guī)模學(xué)校整合，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)做好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障工作，推進(jìn)教育領(lǐng)域公共服務(wù)均等化。落實教師生活待遇政策，進(jìn)一步改善教師生活待遇。加大完善科技基礎(chǔ)設(shè)施支持，不斷提高科技創(chuàng)新能力。健全文化體育隊伍，豐富各類文化體育活動，支持文體繁榮惠民。

　　3.加大重點(diǎn)項目資金籌集力度。深入踐行習(xí)近平總書記治理木蘭溪重要理念，支持木蘭溪流域綜合治理和東圳水庫飲用水水源地生態(tài)修復(fù)。支持嶼上、萬達(dá)南、鐘潭工藝小鎮(zhèn)等新區(qū)建設(shè)，推進(jìn)文獻(xiàn)北、月塘南片區(qū)綜合開發(fā)，加快老舊小區(qū)升級改造。支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，深化城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)全域垃圾分類。加大市政基礎(chǔ)設(shè)施、市政道路公共停車位等項目建設(shè)，完善城市道路基礎(chǔ)設(shè)施。支持十八張厝特色街區(qū)風(fēng)貌提升改造，統(tǒng)籌抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、歷史建筑活化利用。

　　（三）創(chuàng)新驅(qū)動，深化財政體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財政制度向心力

　　1.加大財會監(jiān)督檢查力度。結(jié)合財政內(nèi)部控制制度要求，多形式開展財會監(jiān)督檢查，深入開展年度會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，聚焦收入、暫付款、專戶資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)常態(tài)化風(fēng)險防控。持續(xù)細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，做好2024年度決算和2025年度預(yù)算公開工作。緊盯薄弱環(huán)節(jié)，健全各預(yù)算單位實體賬戶定期檢查制度，強(qiáng)化涉企資金補(bǔ)助項目監(jiān)管，防止出現(xiàn)資金虛報冒領(lǐng)等問題。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，堅持邊查邊改、即查即改，加快補(bǔ)齊短板、堵塞漏洞，從制度層面防止類似問題發(fā)生。

　　2.深化數(shù)字財政體系改革。加快完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)一期功能改造和二期新增功能建設(shè)，加快財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合融合步伐，推進(jìn)系統(tǒng)功能由財政業(yè)務(wù)為主，向支撐業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)治理、輔助決策轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)有效共享、高效聚合和深度拓展。全區(qū)財政數(shù)據(jù)“大集中”，全區(qū)財政管理“大監(jiān)控”，力促財政資金流向全透明、財政審批資金全明晰。通過加快數(shù)字財政建設(shè)，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)比對等技術(shù)手段加強(qiáng)財政管理，實現(xiàn)“以數(shù)聚財”、“以數(shù)理財”、“以數(shù)助管”、“以數(shù)輔政”。

　　3.開展基層調(diào)研聯(lián)系點(diǎn)聯(lián)動工作。通過建立省財政廳基層調(diào)研聯(lián)系點(diǎn)，實時了解財政實情，及時掌握第一手財政資料，推動財政政策研究開展，服務(wù)好全區(qū)財政改革。通過積極開展實地調(diào)研、座談研討等多種方式，反映基層財政改革發(fā)展的真實情況，總結(jié)基層財政改革發(fā)展的典型做法，梳理一批可復(fù)制、可推廣的有益經(jīng)驗；分析當(dāng)前財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要矛盾和存在風(fēng)險，及時上報省財政廳，爭取獲得上級政策和資金支持。

　　各位代表，2025年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，守正創(chuàng)新、奮發(fā)進(jìn)取、提質(zhì)增效，全力完成明年財政發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，在建設(shè)“山水格局、人文宜居”新城廂中貢獻(xiàn)新的財政擔(dān)當(dāng)。