受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將城廂區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，全區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，積極穩(wěn)定化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。

　　（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　區(qū)十屆人大二次會(huì)議通過的2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為368000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入263000萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出代編預(yù)算287880萬元。受收支因素變動(dòng)影響，對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)區(qū)十屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算調(diào)整為333200萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為233300萬元。

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成333200萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%，下降4.5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成233300萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%，下降8.2%。

　　全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成233300萬元，加上預(yù)計(jì)上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助17632萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金10559萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15906萬元，收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5000萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入218萬元，調(diào)入政府性基金34147萬元，全區(qū)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為316762萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成334206萬元，增長(zhǎng)3.7%，總支出減去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出27804萬元，全區(qū)財(cái)力支出306402萬元，收支對(duì)抵，年終結(jié)余10360萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10360萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

　　2023年全區(qū)“三保”需求數(shù)174615萬元，其中：保工資97214萬元、保民生73502萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3899萬元。我區(qū)預(yù)算安排“三?！敝С?84220萬元，其中：保工資101168萬元、保民生76078萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6974萬元。全年“三保”支出完成180874萬元， 其中：保工資97822萬元、保民生76078萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6974萬元，嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任。

　　2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成31664萬元，完成預(yù)算的100%，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入65291萬元，上年結(jié)余收入358407萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金110000萬元，扣減還本支出13551萬元，收入總計(jì)551811萬元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成433211萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出）。收支對(duì)抵，政府性基金結(jié)余118600萬元（主要為專項(xiàng)債券結(jié)余）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.區(qū)本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　區(qū)十屆人大二次會(huì)議通過的2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入300000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入215000萬元；可用財(cái)力278064萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算278064萬元。預(yù)算執(zhí)行過程中，因收支情況發(fā)生變化，經(jīng)區(qū)十屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議批準(zhǔn)，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為265200萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入190000萬元；區(qū)本級(jí)一般公共支出預(yù)算343853萬元。

　　2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成265200萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%，下降9.3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成190000萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%，下降14.6%。

　　區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成190000萬元，加上預(yù)計(jì)上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助46572萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15906萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金10559萬元，收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5000萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入218萬元，調(diào)入政府性基金34147萬元，區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為302402萬元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成319749萬元?？傊С鰷p去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出27707萬元，區(qū)本級(jí)財(cái)力支出292042萬元，收支對(duì)抵，年終結(jié)余10360萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10360萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

　　2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成31664萬元，完成預(yù)算的100%，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入65291萬元，上年結(jié)余收入358407萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金110000萬元，扣減還本支出13551萬元，收入總計(jì)551811萬元，減補(bǔ)助下級(jí)支出12041萬元，區(qū)本級(jí)可用政府性基金539770萬元；區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成421170萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出），收支對(duì)抵，政府性基金結(jié)余118600萬元（主要為專項(xiàng)債券結(jié)余）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　3.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成218萬元，完成預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　4.區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成34209萬元，完成預(yù)算的101%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成36330萬元，完成預(yù)算的100.9%，增長(zhǎng)13.1%。

　　以上數(shù)據(jù)在2023年決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待決算編制完成后，再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。

　　（三）2023年區(qū)本級(jí)債務(wù)情況

　　2023年省政府下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1774615萬元，其中：一般債務(wù)264117萬元；專項(xiàng)債務(wù)1510498萬元。具體如下：

　　1.2023年通過再融資債券置換到期債券76784萬元，其中一般債券31135萬元，專項(xiàng)債券45649萬元。

　　2.2023年已收到省廳下達(dá)新增債券120559萬元（一般債券10559萬元，專項(xiàng)債券110000萬元）。

　　3.2023年債務(wù)余額1746544萬元，其中：一般債務(wù)余額249597萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額1496947萬元。

　　（四）2023年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

　　1.致力壯大財(cái)力，保障能力實(shí)現(xiàn)新提高

　　（1）扎實(shí)抓好財(cái)政收入征管。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政干部職工迎難而上，抓緊、抓早、抓實(shí)組織收入工作，加強(qiáng)建安房地產(chǎn)稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)，抓好建安和土地增值稅清算稅收征管，努力增加稅收收入。全力挖掘非稅收入潛力，進(jìn)一步加強(qiáng)安置房管理處置及欠款清繳工作，收繳安置房欠款4722萬元，公開拍賣剩余安置房1613萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成333200萬元，財(cái)政收入指標(biāo)努力完成預(yù)算調(diào)整既定的目標(biāo)任務(wù)。

　　（2）政府融資工作成效顯著。堅(jiān)持把發(fā)揮地方政府債券擴(kuò)投資穩(wěn)增長(zhǎng)作用作為工作重點(diǎn)，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目的儲(chǔ)備、遴選、申報(bào)工作，精準(zhǔn)謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全年新增專項(xiàng)債券資金11億元，有效緩解重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求壓力，助推城廂高質(zhì)量發(fā)展超越。推進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行工作，成功發(fā)行全省首只證監(jiān)會(huì)注冊(cè)企業(yè)債券5億元。大力拓寬融資渠道，積極對(duì)接政策性銀行，保障樟林軟件園、太湖工業(yè)園輕工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)園等7個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。

　　（3）政府過緊日子有效落實(shí)。牢固樹立精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為預(yù)算編制與管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本，在資金使用上更加精準(zhǔn)、更加有效，更好地集中有限財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。進(jìn)一步細(xì)化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，取消低效無效支出，健全財(cái)政支出約束機(jī)制，不斷完善政府過緊日子的制度體系，推動(dòng)過緊日子常態(tài)化。對(duì)歷史暫付性款項(xiàng)進(jìn)行梳理，加大財(cái)政專戶存量資金盤活力度，全年清理暫付性款項(xiàng)13.2億元。

　　2.致力精準(zhǔn)施策，服務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)新舉措

　　（1）國(guó)有企業(yè)改革取得突破。牽頭制定《城廂區(qū)選拔集團(tuán)企業(yè)副職領(lǐng)導(dǎo)工作方案》和《城廂區(qū)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范區(qū)屬國(guó)有企業(yè)人事工作的通知》文件，配齊配強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，提高國(guó)有企業(yè)組織人事工作制度化、科學(xué)化和規(guī)范化水平，更好地服務(wù)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織開展國(guó)有集團(tuán)企業(yè)重大事項(xiàng)貫徹執(zhí)行情況檢查工作，完善國(guó)有集團(tuán)企業(yè)重大事項(xiàng)、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金使用等決策制度的監(jiān)督管理，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理。

　　（2）財(cái)政監(jiān)督檢查扎實(shí)推進(jìn)。及時(shí)部署財(cái)會(huì)監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，開展減稅降費(fèi)、基層“三?！?、財(cái)政收入虛收空轉(zhuǎn)、違規(guī)返還財(cái)政收入、財(cái)政暫付款管理、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理7個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治工作，進(jìn)一步細(xì)化19項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和5項(xiàng)部門預(yù)算資金的重點(diǎn)監(jiān)督事項(xiàng)。持續(xù)推進(jìn)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等3家單位開展檢查，重點(diǎn)關(guān)注政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度執(zhí)行情況、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)問題，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的12個(gè)問題，要求單位及時(shí)整改到位。

　　（3）強(qiáng)化預(yù)算一體化系統(tǒng)管理。依托財(cái)政國(guó)庫(kù)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算單位財(cái)政資金支付清算進(jìn)行全過程監(jiān)控，規(guī)范財(cái)政資金支付管理，提高財(cái)政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、有效性。及時(shí)分配財(cái)政直達(dá)資金，健全支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，督促各單位加快支出進(jìn)度，不斷提高預(yù)算執(zhí)行力。加強(qiáng)一體化旬月報(bào)模塊使用的指導(dǎo)和監(jiān)督，要求各單位及時(shí)完成賬務(wù)處理，確保賬務(wù)收支核算與預(yù)算執(zhí)行月報(bào)對(duì)比的偏離度在10%以內(nèi)。根據(jù)財(cái)政部12月份的最新通報(bào)數(shù)據(jù)，城廂區(qū)財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)考評(píng)得分87.46，在全省縣區(qū)排名前列。

　　3.致力優(yōu)化支出，民生保障展現(xiàn)新作為

　　（1）持續(xù)健全社會(huì)保障體系。撥付資金52496萬元，提高企業(yè)和機(jī)關(guān)單位退休人員養(yǎng)老金、居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)水平，穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。撥付資金26431萬元，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升行動(dòng)計(jì)劃，加大力度支持健全公共衛(wèi)生體系，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和均衡布局。撥付資金1608萬元，支持落實(shí)各類就業(yè)政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。撥付資金1237萬元，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助保障，不斷健全分層分類的社會(huì)救助制度。

　　（2）持續(xù)提升教育事業(yè)水平。撥付資金25737萬元，支持頂墩實(shí)驗(yàn)學(xué)校、莆田第三中學(xué)、興安小學(xué)等中小學(xué)及幼兒園建設(shè)，全面提升城鄉(xiāng)辦學(xué)條件，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。撥付資金17874萬元，用于發(fā)放教師基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金，使全區(qū)4943位教師得到受益。撥付資金8236萬元，持續(xù)完善扶困助學(xué)機(jī)制，落實(shí)中小學(xué)校和幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。撥付資金546萬元，支持實(shí)施中小學(xué)校校舍安全保障、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)教育領(lǐng)域公共服務(wù)均等化。

　　（3）持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。撥付資金271524萬元，推進(jìn)萬達(dá)南、月塘南等片區(qū)保障性安居項(xiàng)目建設(shè)，加大外貿(mào)集資房、農(nóng)行集資房等老舊小區(qū)升級(jí)改造。撥付資金18856萬元，保障“黨建引領(lǐng) 夯基惠民”基層治理、食品安全等專項(xiàng)行動(dòng)順利開展，提升公共安全和突發(fā)事件處置能力。撥付資金8965萬元，堅(jiān)持把生態(tài)環(huán)保投入作為重點(diǎn)投入予以保障，縱深推進(jìn)木蘭溪全流域保護(hù)和發(fā)展。撥付資金5665萬元，支持城鄉(xiāng)道路、市政基礎(chǔ)設(shè)施配套、口袋公園等建設(shè)。撥付資金3378萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　4.致力改革創(chuàng)新，管理水平再現(xiàn)新提升

　　（1）提升惠企資金直達(dá)平臺(tái)。提升改造城廂惠企資金直達(dá)平臺(tái)，讓企業(yè)精準(zhǔn)快享政策紅利典型經(jīng)驗(yàn)做法被省市營(yíng)商辦采納發(fā)文學(xué)習(xí)推廣，并在福建東南衛(wèi)視、福建日?qǐng)?bào)、湄洲日?qǐng)?bào)、今日城廂等媒體上推廣報(bào)道。創(chuàng)新監(jiān)督和預(yù)警機(jī)制，分層分類在各環(huán)節(jié)設(shè)置辦理時(shí)限和預(yù)警天數(shù)，對(duì)超期限的部門督促及時(shí)辦理。探索開發(fā)“政策計(jì)算器”功能，精準(zhǔn)匹配惠企政策，查找惠企政策更加便利、快捷。截至目前，平臺(tái)訪問數(shù)量54547人次，上線政策條款180項(xiàng)，注冊(cè)企業(yè)2096家，成功兌現(xiàn)惠企資金14699萬元。

　　（2）優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)政府采購(gòu)信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)媒體建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)信息發(fā)布行為，提升政府采購(gòu)?fù)该鞫取Ｂ鋵?shí)中小企業(yè)激勵(lì)措施，降低參與政府采購(gòu)交易成本，規(guī)范投標(biāo)保證金，營(yíng)造公平參與的政府采購(gòu)環(huán)境。加大政府綠色采購(gòu)力度，要求采購(gòu)單位或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在編制招標(biāo)文件中明確規(guī)定節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)實(shí)施優(yōu)先采購(gòu)和強(qiáng)制采購(gòu)。2023年共執(zhí)行政府采購(gòu)46批，預(yù)算采購(gòu)金額6649萬元，實(shí)際采購(gòu)金額6192萬元，節(jié)約資金457萬元，節(jié)約率6.87%。

　　（3）強(qiáng)化政府投資評(píng)審管理。健全完善項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度和三級(jí)復(fù)核機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目評(píng)審進(jìn)行全過程復(fù)核管理，嚴(yán)把評(píng)審質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)中介助審機(jī)構(gòu)管理，建立有效可行的助審機(jī)構(gòu)考核機(jī)制，強(qiáng)化助審機(jī)構(gòu)備選庫(kù)考核結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)助審機(jī)構(gòu)優(yōu)勝劣汰。2023年共評(píng)審工程項(xiàng)目131個(gè)，送審金額291202萬元，審定金額279029萬元，凈核減12173萬元，核減率4.18%。開展片區(qū)征遷項(xiàng)目評(píng)估專家復(fù)核審核工作，完成青聯(lián)大廈、僑豐塑膠、華星機(jī)械等7個(gè)項(xiàng)目的復(fù)核審核，節(jié)省資金1914萬元。

　　各位代表，在看到工作成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問題：受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及房地產(chǎn)持續(xù)低迷等因素影響，我區(qū)稅收增長(zhǎng)缺乏有力支撐，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；由于財(cái)力不足的客觀實(shí)際，在保障“三?！敝С龊鬅o法騰出足夠多的財(cái)力保障重大項(xiàng)目、基建項(xiàng)目，收支矛盾非常突出。對(duì)此，我們將深入研究，認(rèn)真聽取各位代表和委員的寶貴意見建議，積極采取有效措施切實(shí)加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

　　二、2024年預(yù)算草案

　　2024年，全區(qū)財(cái)政部門將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立過緊日子思想，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出項(xiàng)目資金和重點(diǎn)支出保障，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力在更高起點(diǎn)上服務(wù)城廂區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

　　根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支情況，2024年主要預(yù)算指標(biāo)編列如下：

　　全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為345000萬元，同比增長(zhǎng)3.5%，其中地方一般公共預(yù)算收入236700萬元，同比增長(zhǎng)1.5%。根據(jù)上下級(jí)預(yù)算管理體制測(cè)算，加上上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈收入、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)全區(qū)總財(cái)力316712萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算316712萬元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。全區(qū)安排“三?！敝С?49742萬元，其中：保工資101923萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)4364萬元，?；久裆?3455萬元。

　　區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為274500萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入為192800萬元。根據(jù)上下級(jí)預(yù)算管理體制測(cè)算，加上收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力305768萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算305768萬元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

　　區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排12807萬元，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入204283萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入29800萬元，政府性基金收入246890萬元，減去地方專項(xiàng)債券還本支出8533萬元，調(diào)出資金72574萬元，收入合計(jì)165783萬元，加上上年結(jié)余118600萬元，全年可用政府性基金284383萬元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出284383萬元。

　　區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入238萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算238萬元。

　　區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算45838萬元，增長(zhǎng)34%；安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算41204萬元，增長(zhǎng)13.4%，當(dāng)年社保基金結(jié)余4634萬元。

　　為圓滿完成2024年預(yù)算任務(wù)，全區(qū)財(cái)政部門將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。

　　（一）以要素保障為重點(diǎn)，推進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

　　1.全力以赴組織財(cái)政收入。加強(qiáng)財(cái)政收入分析預(yù)測(cè)，健全重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，集中精力加強(qiáng)重點(diǎn)納稅大戶動(dòng)態(tài)跟蹤。積極培植財(cái)源，營(yíng)造優(yōu)良營(yíng)商環(huán)境，延續(xù)和優(yōu)化減稅降費(fèi)政策措施，支持市場(chǎng)主體穩(wěn)定發(fā)展。聚焦全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目資金支持，助推“六園千億”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。配合自然資源局加快樟林、文獻(xiàn)北等片區(qū)前期手續(xù)辦理，加大經(jīng)營(yíng)性土地出讓力度，有效增加財(cái)政收入，提升公共財(cái)力保障力度。

　　2.加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理。大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。堅(jiān)決把過緊日子的要求落到實(shí)處，嚴(yán)把支出關(guān)口，騰出更多的財(cái)政資源用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。堅(jiān)持“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出的優(yōu)先地位，落實(shí)“三?！必?zé)任，足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算，充分保障“三保”支出需要。對(duì)城廂惠企資金直達(dá)平臺(tái)擴(kuò)容升級(jí)，在平臺(tái)上增設(shè)“為企享策”模塊，提升政策計(jì)算器功能，智能匹配惠企資金，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。

　　3.強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障。持續(xù)加大溝通銜接力度，積極爭(zhēng)取各方面資金支持，主動(dòng)做好地方專項(xiàng)債和增發(fā)國(guó)債的項(xiàng)目策劃申報(bào)工作，著力提高項(xiàng)目資金申報(bào)成功率。圍繞全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真研究上級(jí)財(cái)政政策的投向和重點(diǎn)，做好精準(zhǔn)對(duì)接，多方位、多層面爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。健全定期清理存量資金機(jī)制，對(duì)閑置沉淀在各部門的存量資金進(jìn)行專項(xiàng)清理，增加重點(diǎn)支出和項(xiàng)目資金有效供給，持續(xù)提升資金使用效益。

　　（二）以改善民生為目標(biāo)，推進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展

　　1.持續(xù)增強(qiáng)社會(huì)保障力度。加大基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助力度，做好社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置等工作，大力支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，健全多層次社會(huì)保障體系。積極支持公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步提高公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平，穩(wěn)步提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。統(tǒng)籌用好職業(yè)培訓(xùn)、公益性崗位、社會(huì)保險(xiǎn)等各類補(bǔ)貼資金，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員、退役士兵等重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　2.統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政投入保障力度，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升現(xiàn)代種植業(yè)發(fā)展水平，鞏固糧食綜合生產(chǎn)能力和供給保障能力。進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障作用，增強(qiáng)防范應(yīng)對(duì)災(zāi)害的能力。探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興政策有效銜接落實(shí)。更好地發(fā)揮農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)作用，以項(xiàng)目建設(shè)為載體改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

　　3.加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持改善城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校基本辦學(xué)條件，進(jìn)一步補(bǔ)齊教育設(shè)施短板，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，加快推進(jìn)構(gòu)建學(xué)前教育公用服務(wù)體系建設(shè)。加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，支持高水平職業(yè)學(xué)校和專業(yè)建設(shè)。健全文化體育隊(duì)伍，支持豐富各類文化體育活動(dòng)，強(qiáng)化競(jìng)技體育發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)。

　　（三）以創(chuàng)新管理為導(dǎo)向，推進(jìn)財(cái)政提質(zhì)增效

　　1.完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度。實(shí)施“國(guó)有存量資產(chǎn)盤活處置年”行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)有存量資產(chǎn)盤活處置工作。創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管機(jī)制，搭建國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)電子檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)保值增值。完善國(guó)有企業(yè)薪酬、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核等管理制度，激發(fā)企業(yè)職工干事創(chuàng)業(yè)積極性，提升企業(yè)活力和效率。配齊配強(qiáng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子，進(jìn)一步提升集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理能力。拓展集團(tuán)企業(yè)教育領(lǐng)域、物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)服務(wù)、停車場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)運(yùn)營(yíng)、園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房招商等業(yè)務(wù)，提升企業(yè)自身業(yè)務(wù)水平和造血能力。

　　2.做好巡視、審計(jì)整改“下半篇”文章。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，落實(shí)整改主體責(zé)任，立行立改、真改實(shí)改，確保整改任務(wù)件件有落實(shí)、事事有回音。對(duì)省委巡視查出的“安置房閑置率70%”和“債務(wù)壓力近年遞增”這兩個(gè)存在問題，壓實(shí)整改責(zé)任，抓好落實(shí)整改。把“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”結(jié)合起來，對(duì)一些屢審屢犯的問題，從政策設(shè)計(jì)、制度機(jī)制上剖析原因、堵塞漏洞，防止類似情況再次發(fā)生。

　　3.嚴(yán)肅財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查紀(jì)律。切實(shí)履行好財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，對(duì)資金的撥付程序、去向和使用實(shí)行有效的監(jiān)督檢查，做到日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合。加強(qiáng)財(cái)政自身監(jiān)督，防止超預(yù)算、超財(cái)力辦事情況的出現(xiàn)，強(qiáng)化財(cái)政系統(tǒng)自我體檢、自我糾偏能力，對(duì)財(cái)政內(nèi)控、專項(xiàng)資金監(jiān)管、預(yù)決算公開等進(jìn)行全面監(jiān)督管理。開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，持續(xù)促進(jìn)預(yù)算單位提高財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算水平。

　　我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、勇毅前行，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“山水格局、人文宜居”新城廂作出新的貢獻(xiàn)！